目录
第一部分：部门概况一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：中共东兴市纪委监委2021年部门预算报表
一、部门收支总表
二、一般公共预算基本支出表
三、基金预算支出表
四、一般公共预算拨款经济分类表
五、政府性基金预算拨款经济分类表
六、三公经费、会议费、培训费表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、财政拨款收支表
第三部分：中共东兴市纪委监委2021年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）负责贯彻落实党中央关于加强党风廉政建设的决定，维护党章和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议执行情况。
（二）负责贯彻落实上级党和政府有关行政监察工作的决定，监督检查全市各部门及工作人员和各村、各企事业单位及其主要负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及各级政府颁发的决议和命令的情况。
（三）负责检查并处理全市党政机关及党员干部违纪案件；受理党员的控告和申诉。
（四）负责调查处理职权范围内政府部门及工作人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为；受理个人或单位监察对象违纪行为的检查控告。
（五）负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵纪的教育工作
（六）承办市委、市政府及上级主管部门交给的其它任务。
（七）市委巡察办职能，传达中央、自治区党委、防城港市委和市委的有关决议、决定和市委巡察工作领导小组的决策部署；向防城港市委巡察工作领导小组办公室、市委和市委巡察工作领导小组报告工作情况；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担巡察政策研究、制度建设等工作；对市委和市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合市纪律检查委员会和市委组织部对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
二、机构设置情况
东兴市纪律检查委员会机关和东兴市监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。市纪律检查委员会、市监察委员会设置9个内设机构，包括办公室（干部室）、预防宣教室、党风政风监督室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、信访室、案管室、审理室；内设一个事业单位东兴市反腐倡廉舆情信息管理中心；中共东兴市委员会巡察工作办公室为市委巡察工作领导小组的日常办事机构，列入党委机构序列，设在中共东兴市纪律检查委员会。同时设立中共东兴市委员会第一巡察组，中共东兴市委员会第二巡察组。
第二部分：中共东兴市纪委监委2021年部门预算报表
一、部门收支总表
二、一般公共预算基本支出表
三、基金预算支出表
四、一般公共预算拨款经济分类表
五、政府性基金预算拨款经济分类表
六、三公经费、会议费、培训费表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、财政拨款收支表
上述报表详见附件。
第三部分：中共东兴市纪委监委2021年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
（一）收入预算说明。
2021年收入总预算592.54万元，同比减少59.48万元，同比下降9.12%。其中：一般公共财政预算拨款592.54万元，同比减少58.64万元，同比下降9.01%；
2021年收入预算总体减少的主要原因是一般公共财政预算拨款相对2020年有所减少。
（二）支出预算说明。
2021年支出总预算592.54万元，同比减少59.48万元，同比下降9.12%。其中：基本支出预算442.54万元，占支出总预算74.69%，同比减少41.99万元，下降8.67%；项目支出预算150万元，占支出总预算25.31%，同比减少17.49万元，下降10.44%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）201一般公共服务支出489.34万元，占支出总预算的 82.58%，同比减少40.23万元，下降6.79%;
（2）208社会保障和就业支出42.64万元，占支出总预算的7.20%，同比减少6.23万元，下降12.75%;
（3）210卫生健康支出35.44万元，占支出总预算的5.98%，同比增加1.83万元，增长5.44%;
（4）221住房保障支出25.12万元，占支出总预算的4.24%，同比减少9.85万元，下降28.17%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。基本支出442.54万元，占支出总预算74.69%，同比减少41.99万元，下降8.67%。其中：
工资福利支出预算391.01万元，占基本支出预算88.36%，同比减少29.83万元，下降7.09%；
商品和服务支出预算51.22万元，占基本支出预算11.57%，同比减少12.39万元，下降19.48%；
对个人和家庭的补助预算0.3万元，占基本支出预算0.07%，与去年一致。
（2）项目支出预算。项目支出150万元，占支出总预算25.31%，同比减少17.49万元，减少10.44%。其中：
商品和服务支出预算110.9万元，占项目支出预算的73.93%，同比减少29.98万元，下降21.28%；
资本性支出预算39.1万元，占项目支出预算的26.07%，同比增加15.79万元，增长67.74%。
二、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算拨款支出592.54万元，同比减少58.64万元，下降9.01%。减少主要原因是1.人员减少，2.项目支出减少。其中：基本支出442.54万元，项目支出150万元。基本支出预算如下：
1、201一般公共服务支出339.34万元，占支出总预算的76.68%，同比减少31.04万元，下降8.38%，下降的主要原因是公用经费减少;
2、208社会保障和就业支出42.64万元，占支出总预算的9.64%，同比减少2.93万元，下降6.43%，下降的主要原因是人数减少;
3、210卫生健康支出35.44万元，占支出总预算的8%，同比增加1.83万元，增长5.44%，增长的主要原因是社保缴费基数有所提高;
4、221住房保障支出25.12万元，占支出总预算的5.68%，同比减少9.85万元，下降28.17%。
项目支出预算如下：201一般公共服务支出150万元，占支出总预算的25.31%。
三、基金预算支出情况说明
本单位无政府性基金预算拨款支出。
四、一般公共预算拨款经济分类情况说明
2021年一般公共预算拨款支出592.54万元，同比减少58.64万元，下降9.01 %，减少主要原因是1.人员减少，2.项目支出减少。按经济分类支出预算如下：
1.301工资福利支出391.01万元，占一般公共预算拨款支出 65.99%，同比减少33.13万元，下降7.81%，支出减少的主要原因是人数减少；
2.302商品和服务支出162.12万元，占一般公共预算拨款支出27.36%，同比减少41.53万元，下降20.39%，支出下降的主要原因是三公经费预算减少；
3.303对个人和家庭的补助0.31万元，占一般公共预算拨款支出0.05%，同比增加0.23万元，增长287.5%，支出增长的主要原因工资增加；
4.310资本性支出39.1万元，占一般公共预算拨款支出6.60%，同比增长15.79 万元，增长67.74%，支出增长的主要原因是办公设备购置增多。
五、政府性基金预算拨款经济分类情况说明
本单位无政府性基金预算拨款支出。
六、三公经费、会议费、培训费情况说明
（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算18.66万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.056万元，公务用车运行及维护费7.37万元，会议费支出预算2.184万元，培训费7.05万元。
（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算18.66万元，比2020年预算同比减少1.105万元，下降5.59%。其中：
1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，与上年一致，无因公出国（境）安排。
2.公务接待费2021年预算2.06万元，减少0.17万元，下降7.84%，主要用于：接待上级单位、兄弟单位有关领导来我单位参加交流学习、调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车运行及维护费2021年预算7.37万元，比上年减少0.39万元，下降5.03%。主要用于纪检监察办案。其中：公务用车运行费2021年预算7.37万元，比上年减少0.39万元，下降5.03%，主要用于公务用车保养；公务用车购置费0万元，与上年一致。
4.会议费2021年预算2.18万元，比上年减少0.12万元，下降5.21%。主要用于：日常会议的场地费、办公用品费和文件印刷费。
5.培训费2021年预算7.05万元，比上年减少0.42万元，下降5.62%。主要用于：纪检监察培训。
七、部门收入预算情况说明
2021年收入总预算592.54万元，减少59.48万元，同比下降9.12%。其中：一般公共财政预算拨款592.54万元，同比减少58.64万元，同比下降9.01%；政府性基金预算拨款0万元，与上年一致。
上年结余收入0万元，同比增加(减少)0万元。
2021年收入预算总体减少的主要原因是人员减少和项目经费减少。
八、部门支出预算情况说明
2021年支出总预算592.54万元，同比减少59.48万元，同比下降9.12%。其中：基本支出预算442.54万元，占支出总预算74.69%，同比减少41.99万元，下降8.67%；项目支出预算150万元，占支出总预算25.31%，同比减少17.49万元，下降10.44%。支出下降的主要原因是基本支出减少。
九、财政拨款收支情况说明
2021年财政拨款收入总预算592.54万元，同比减少59.48万元，同比减少9.12%。其中：一般公共财政预算拨款592.54万元，同比减少58.64万元，同比下降9.01%；政府性基金预算拨款0万元，与上年一致。2021年收入预算总体减少的主要原因是人员减少和项目经费减少。
2021年财政拨款支出总预算592.54万元，其中：基本支出预算442.54万元，占支出总预算74.69%，同比减少41.99万元，下降8.67%；项目支出预算150万元，占支出总预算25.31%，同比减少17.49万元，下降10.44%。支出下降的主要原因是基本支出减少。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
行政运行328.74万元全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购预算20.7万元，其中：集中采购20.7万元，占政府采购预算的100%。
政府采购资金类型：一般公共预算拨款20.7万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结余收入安排资金0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算18.2万元，占政府采购预算87.92%；服务类采购预算2.5万元，占政府采购预算12.08%。
（三）国有资产占用情况说明
2020年固定资产期末实有数317.17万元，其中：公务用车3辆；通用设备189.45万元，通用设备共366件；专用设备66.43万元，专用设备共11件；家具、用具、装具及动植物61.29万元。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
本单位2021年20万元以上项目预算绩效总共有三个。
1.大案要案查处经费62万元。主要用于查处大案要案的办公费、差旅费及外出调查的车 辆使用维护费以及购买便携式打印机、笔记本电脑、台式电脑、多功能一体机、备用电源、硬盘等办公办案设备
2.党风宣传教育经费24.4万元。主要用于扶贫领域、扫黑除恶监督执纪问责工作宣传经费，举办廉政文化活动（如廉政书画展、文艺晚会）和市直机关、农村基层廉政文化建设活动、党员干部警示教育专题讲座、宣传视频拍摄制作、廉政文化五进工程、纪检监察网站建设经费以及购买多功能一体机费用。
3.巡察工作经费29.6万元。主要用于市委巡察办日常工作发生的交通费、办公费、会议费、培训费以及两个市委巡察组每轮巡察所需办公经费以及购买滑动式档案柜、办公桌椅、多功能一体机、空调等费用。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经 营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
